2023年度部門決算
機(jī)械工業(yè)哈爾濱焊接技術(shù)培訓(xùn)中心

目錄
第一部分 部門概況................................................................... 1
一、部門職責(zé)....................................................................... 2
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置....................................................................... 2
第二部分 2023年度部門決算表........................................................... 4
一、收入支出決算總表................................................................. 5
二、收入決算表...................................................................... 6
三、支出決算表...................................................................... 7
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表......................................................... 8
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表................................................... 9
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.............................................. 10
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表....................................... 11
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.............................................. 12
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表...................................... 13
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明............................ ..................... 14
一、收入支出總體情況說(shuō)明.......................................................... 15
二、收入決算情況說(shuō)明.............................................................. 16
三、支出決算情況說(shuō)明.............................................................. 17
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明............................................... 18
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明........................................... 19
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況.................................................. 19
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況.................................................. 20
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況.................................................. 21
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明..................................... 22
七、政府采購(gòu)支出說(shuō)明............................................................ 23
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明......................................................... 24
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明............................................................ 25
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況................................................. 25
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果................................................ 25
第四部分 名詞解釋.............................................................. 27

第一部分 部門概況

  機(jī)械工業(yè)哈爾濱焊接技術(shù)培訓(xùn)中心（以下簡(jiǎn)稱“中心”）成立于1984年，現(xiàn)隸屬于國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)委托中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)管理。中心宗旨是為機(jī)械工業(yè)系統(tǒng)提供焊接培訓(xùn)服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍包括焊接及檢驗(yàn)技術(shù)培訓(xùn)、焊接及檢驗(yàn)技術(shù)咨詢、焊接及檢驗(yàn)技術(shù)開發(fā)。
  在1984年至1998年期間，中心與德國(guó)開展技術(shù)合作，引進(jìn)了國(guó)際最先進(jìn)焊接技術(shù)培訓(xùn)體系。2000年我中心獲得國(guó)際焊接學(xué)會(huì)授權(quán)，具有培訓(xùn)國(guó)際焊接工程師、國(guó)際焊接技術(shù)員、國(guó)際焊接技師和國(guó)際焊接技士資質(zhì)，成為歐洲以外第一個(gè)獲得授權(quán)的國(guó)家。2005年獲得培訓(xùn)國(guó)際焊工和國(guó)際焊接質(zhì)檢人員的資質(zhì)，使我國(guó)成為亞洲第一個(gè)獲得全部授權(quán)的國(guó)家。2011年獲得焊接企業(yè)國(guó)際認(rèn)證授權(quán)，可以根據(jù)ISO3834標(biāo)準(zhǔn)開展企業(yè)認(rèn)證工作。目前，中心在哈爾濱、北京、上海和蘇州都設(shè)有培訓(xùn)基地，配備有齊全的現(xiàn)代化教學(xué)設(shè)施，擁有一支由教授級(jí)高級(jí)工程師、高級(jí)工程師、工程師、焊接技師、技能教師組成的具有豐富培訓(xùn)、教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的師資隊(duì)伍。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  中心位于哈爾濱市香坊區(qū)進(jìn)鄉(xiāng)街七號(hào)，其辦公大樓建筑面積為11000平方米，其中包括：教學(xué)樓、辦公樓、實(shí)習(xí)場(chǎng)地等。中心下設(shè)綜合管理部、培訓(xùn)部、材料檢驗(yàn)部、質(zhì)量保證部、項(xiàng)目辦公室等部門。
  中心是德國(guó)SLV Duisburg中國(guó)辦事處、中國(guó)焊接培訓(xùn)與資格認(rèn)證委員會(huì)（CANB）秘書處、中國(guó)焊接協(xié)會(huì)(CWA)培訓(xùn)工作委員會(huì)、中國(guó)焊接學(xué)會(huì)(CWS)焊接生產(chǎn)制造與質(zhì)量保證專業(yè)委員會(huì)所在地。
  納入國(guó)務(wù)院國(guó)資委2023年部門預(yù)算的單位包括：機(jī)械工業(yè)哈爾濱焊接技術(shù)培訓(xùn)中心。

第二部分
2023年度部門決算表

第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
  2023年度收、支總計(jì)均為2,047.16萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少120.02萬(wàn)元，減少5.5%，主要是事業(yè)單位事業(yè)收支減少。

二、收入決算情況說(shuō)明
  2023年度收入合計(jì)1,965.52萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入725.27萬(wàn)元，占36.9%；事業(yè)收入1,232.12萬(wàn)元，占62.7%；其他收入8.13萬(wàn)元，占0.4%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明
  2023年度支出合計(jì)1,738.11萬(wàn)元，其中：基本支出 1,716.76萬(wàn)元，占98.8%；項(xiàng)目支出21.35萬(wàn)元，占1.2%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
  2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為756.33萬(wàn)元。與 2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少23.54萬(wàn)元，減少3%，主要是外交支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出等支出的減少。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總體變動(dòng)情況
（單位：萬(wàn)元）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
  2023年度財(cái)政撥款支出725.27萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的41.7%。與2022年度相比，財(cái)政撥款支出減少19.84萬(wàn)元，減少2.7%，主要是外交支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出的減少。

圖5：財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況
（單位：萬(wàn)元）

二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
  2023年度財(cái)政撥款支出725.27萬(wàn)元，主要用于以下方面：外交（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出86.98萬(wàn)元，占12%；資源勘探工業(yè)信息（類）支出553.42萬(wàn)元，占76.3%；住房保障（類）支出84.87萬(wàn)元，占11.7%。

圖6：財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

  （三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
  2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為756.33萬(wàn)元，支出決算為736.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.4%。其中：
  1.外交支出（類）國(guó)際組織（款）國(guó)際組織會(huì)費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，我中心國(guó)際組織會(huì)費(fèi)項(xiàng)目無(wú)財(cái)政撥款，全部由自有資金支付。
  2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.07萬(wàn)元，支出決算為9.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
  3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為51.94萬(wàn)元，支出決算為51.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
  4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為25.97萬(wàn)元，支出決算為25.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
  5.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為567.25萬(wàn)元，支出決算為564.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.6%。
  6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為84.87萬(wàn)元，支出決算數(shù)為84.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出736.77萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)634.97萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)101.8萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
  機(jī)械工業(yè)哈爾濱焊接技術(shù)培訓(xùn)中心2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
  截至2023年12月31日，機(jī)械工業(yè)哈爾濱焊接技術(shù)培訓(xùn)中心共有車輛3輛（臺(tái)），其中其他用車3輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備3臺(tái)。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
  （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我中心組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面展開績(jī)效自評(píng)，其中二級(jí)項(xiàng)目一個(gè)，共涉及資金21.35萬(wàn)元（全部由自有資金支出），占用一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。 組織對(duì)“國(guó)際焊接學(xué)會(huì)會(huì)費(fèi)”二級(jí)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算金額21.35萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果表明我中心各項(xiàng)指標(biāo)均已達(dá)標(biāo)。
  （二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
  機(jī)械工業(yè)哈爾濱焊接技術(shù)培訓(xùn)中心2023年度部門決算中反映“國(guó)際焊接學(xué)會(huì)會(huì)費(fèi)”二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。   “國(guó)際焊接學(xué)會(huì)會(huì)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99.50分。全年預(yù)算數(shù)為21.35萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為21.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：不斷提高單位培訓(xùn)質(zhì)量，2023年發(fā)放證書943張、更好的開展焊接行業(yè)對(duì)外交流，了解國(guó)際焊接行業(yè)情況，學(xué)習(xí)引進(jìn)國(guó)外尖端技術(shù)，增強(qiáng)自身實(shí)力，促進(jìn)國(guó)內(nèi)焊接行業(yè)發(fā)展，為國(guó)家?guī)��?lái)經(jīng)濟(jì)利益。

第四部分
名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，主要是各行業(yè)協(xié)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入，所屬事業(yè)單位從事咨詢服務(wù)等專業(yè)業(yè)務(wù)取得的收入等。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入，主要是所屬事業(yè)單位對(duì)外開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入等。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入、投資收益等。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
六、外交支出（類）國(guó)際組織（款）國(guó)際組織會(huì)費(fèi)（項(xiàng)）：反映我國(guó)政府批準(zhǔn)參加國(guó)際組織，按國(guó)際組織規(guī)定繳納的會(huì)費(fèi)。
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映中心離退休人員的經(jīng)費(fèi)支出。
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映中心實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映中心實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
十、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映國(guó)務(wù)院國(guó)資委其他用于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。
十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國(guó)發(fā)[1998]23號(hào)）的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房?jī)r(jià)收入比超過(guò)4倍以上地區(qū)對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見(jiàn)>的通知》（廳字[2005]8號(hào)）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行
十四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十七、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。